8 (495) 850-98-33, 8 (495) 198-64-07 - Приемная
8 (910) 492-33-22 - Дежурная диспетчерская служба пос. Роговское
8 (967) 045-58-42 - Диспетчерская служба УК ООО «ФАВОРИТ+»
60/5 О принятии проекта решения Совета депутатов поселение Роговское» «Об исполнении бюджета поселения Роговское за 2013 год» за основу.
Решение № 60/5 от 13.03.2014
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
второй созыв 60 заседание
РЕШЕНИЕ № 60/5
от 13марта 2014года
О принятии проекта решения Совета депутатов
поселение Роговское» «Об исполнении
бюджета поселения Роговское за 2013 год» за основу.
В соответствии со статьёй 9 Бюджетного кодекса РФ, статьёй 35 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.), статьёй 6 Устава поселения Роговское, Положением о бюджетном процессе поселения Роговское в городе Москве, утверждённого решением Совета депутатов № 42/4 от 15.11.2012г., Положением о публичных слушаниях в поселении Роговское, утверждённого решением Совета депутатов № 12/1 от 27.09.2006г. (с изм. и доп.),
Совет депутатов поселения Роговское решил:
1. Принять за основу проект решения Совет депутатов поселения Роговское «Об исполнении бюджета поселения Роговское за 2013 год». Приложение.
2.Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов поселение Роговское «Об исполнении бюджета поселения Роговское за 2013 год» по адресу: город Москва, пос. Рогово, ул. Юбилейная д. 1а, здание администрации 15 апреля 2014г. в 16-00 часов.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на Председателя Совета депутатов поселения Роговское.
Глава поселения Роговское Р.Г. Атабекян
Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Роговское
№ 60/5 от 13.03.2014г.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
«Об исполнении бюджета
поселения Роговское за 2013 год».
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ, с ч.6 ст.52 ФЗ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключения на годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования поселения Роговское в городе Москве за 2013 год
Совет депутатов поселения Роговское решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения Роговское за 2013 год по доходам в сумме 125300,9 тыс. руб. по расходам в сумме 128458,9 тыс. руб., с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета поселения Роговское) в сумме 3158 тыс. руб. и остатками средств на 01 января 2014 года в сумме 4857,7 тыс. руб.
2. Утвердить:
-исполнение бюджета по доходам поселения Роговское за 2013 год согласно приложения №1;
-исполнение бюджета поселения Роговское по ведомственной структуре расходов бюджета поселения Роговское за 2013 год, согласно приложения № 2;
-исполнение расходов бюджета поселения Роговское за 2013 год по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, в том числе направляемых на исполнение расходных обязательств поселения Роговское и исполняемые за счет субвенций, предоставляемых из бюджета города Москвы для осуществления отдельных государственных полномочий, согласно приложения № 3;
-информацию об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Роговское за 2013 год, согласно приложения № 4;
3.Принять к сведению:
- информацию о расходовании средств резервного фонда администрации поселения Роговское за 2013 год согласно приложения № 5
- информацию о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных бюджетных учреждений поселения Роговское согласно приложения № 6
4.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5.Опубликовать данное Решение в газете «Земля Подольская» и разместить на официальном сайте администрации поселения Роговское в информационной телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на Председателя Совета депутатов поселения Роговское.
Глава поселения Роговское Р.Г. Атабекян
Приложение №1
к решению Совета депутатов
поселения Роговское
«Об исполнении
бюджета поселения Роговское
за 2013 год»
Исполнение бюджета по доходам поселения Роговское за 2013 год.
тыс. руб.
|
Код бюджетной классификации |
Наименование |
Утвержденный план на 2013 год.
|
Исполнено за 2013 г.
|
% исполнения к утвержденному плану |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
|
182 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
37515 |
30114,6 |
80,27 |
|
182 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
19474 |
16791,9 |
86,23 |
|
182 1 01 0200001 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
19474 |
16791,9 |
86,23 |
|
182 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент ,за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
19434 |
16765,9 |
87,58 |
|
182 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредившие адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации |
20 |
12,2 |
61 |
|
182 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
20 |
13,8 |
69 |
|
182 1 05 00000 00 0000 000 |
Налог на совокупный налог |
10 |
0 |
0 |
|
182 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
10 |
0 |
0 |
|
182 1 05 03020 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог ( за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
10 |
0 |
0 |
|
182 1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
8558 |
10128,2 |
118,35 |
|
182 1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
598 |
741,9 |
124,06 |
|
182 1 06 01010 03 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
598 |
741,9 |
124,06 |
|
182 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
7960 |
9386,3 |
117,92 |
|
182 1 06 06010 00 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
3775 |
7162,5 |
189,73 |
|
182 1 06 06011 03 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
3775 |
7162,5 |
189,73 |
|
182 1 06 06020 00 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
4185 |
2223,8 |
53,14 |
|
182 1 06 06021 03 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
4185 |
2223,8 |
53,14 |
|
182 1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
3 |
0 |
0 |
|
182 1 09 04000 00 0000 110 |
Налоги на имущество |
3 |
0 |
0 |
|
182 1 09 04050 00 0000 110 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) |
3 |
0 |
0 |
|
182 1 09 04051 03 0000 110 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территории внутригородских образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
3 |
0 |
0 |
|
000 1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
2462 |
2946,9 |
119,69 |
|
000 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы ,получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
2439 |
2946,9 |
120,82 |
|
000 1 11 05010 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
2152 |
2672,5 |
124,19 |
|
071 1 11 05011 02 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
2152 |
2672,5 |
124,19 |
|
900 1 11 05030 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
287 |
274,4 |
95,61 |
|
900 1 11 05033 03 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений |
287 |
274,4 |
95,61 |
|
900 1 11 09000 00 0000 120 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
23 |
0 |
0 |
|
900 1 1109040 00 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
23 |
0 |
0 |
|
900 1 11 09043 03 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
23 |
0 |
0 |
|
900 112 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
8 |
0 |
0 |
|
900 112 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
8 |
0 |
0 |
|
900 112 01010 01 0000 120 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
8 |
0 |
0 |
|
000 1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
7000 |
280,9 |
4,01 |
|
000 114 06000 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
7000 |
280,9 |
4,01 |
|
000 1 14 06010 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
7000 |
280,9 |
4,01 |
|
071 1 14 06011 02 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
7000 |
280,9 |
4,01 |
|
900 1 17 01030 03 0000 180 |
Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
|
-33,3 |
0 |
|
900 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
95194,8 |
95186,3 |
99,99 |
|
900 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
95194,8 |
95186,3 |
99,99 |
|
900 2 02 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
94850,6 |
94850,6 |
100 |
|
900 2 02 02109 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
19000 |
19000 |
100 |
|
900 2 02 02109 03 0000 151 |
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санк-Петербурга на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
19000 |
19000 |
100 |
|
900 2 02 02999 00 0000 151 |
Прочие субсидии |
75850,6 |
75850,6 |
100 |
|
900 0 02 02999 03 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
75850,6 |
75850,6 |
100 |
|
900 2 02 02999 03 0007 151 |
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на ремонт объектов дорожного хозяйства |
5118,5 |
5118,5 |
100 |
|
900 2 02 02999 03 0008 151 |
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание объектов дорожного хозяйства |
32710,3 |
32710,3 |
100 |
|
900 2 02 02999 03 0009 151 |
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на благоустройство территорий жилой застройки |
38021,8 |
38021,8 |
100 |
|
900 2 02 03015 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
344,2 |
335,7 |
97,53 |
|
900 2 02 03015 03 0000 151 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на осуществление первичного воинского учета на территориях ,где отсутствуют военные комиссариаты |
344,2 |
335,7 |
97,53 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ: |
132709,8 |
125300,9 |
94,4 |
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
поселения Роговское
«Об исполнении
бюджета поселения Роговское
за 2013 год»
Исполнение бюджета поселения Роговское по ведомственной структуре расходов бюджета за 2013 года.
тыс. руб.
|
Наименование |
Глава |
РЗ |
ПР |
КЦСР |
КВР |
Утвержденный план на 2013 год. |
Исполнено за 2013 г.
|
% Исполнения к утв. плану |
|
Администрация поселения Роговское |
|
|
|
|
|
138193,5 |
128458,9 |
92,9 |
|
Общегосударственные вопросы |
900 |
01 |
|
|
|
17509 |
16532,2 |
94,4 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
900 |
01 |
02 |
|
|
1509 |
1346,4 |
89,2 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
900 |
01 |
02 |
0020000 |
|
1509 |
1346,4 |
89,2 |
|
Глава муниципального образования |
900 |
01 |
02 |
0020000 |
|
1509 |
1346,4 |
89,2 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
900 |
01 |
02 |
0020300 |
121 |
1430,8 |
1280,3 |
89,5 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
02 |
0020300 |
122 |
78,2 |
66,1 |
84,5 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
019 |
01 |
03 |
|
|
939 |
927,9 |
98,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
900 |
01 |
03 |
0020000 |
|
939 |
927,9 |
98,8 |
|
Центральный аппарат |
900 |
01 |
03 |
0020400 |
|
939 |
927,9 |
98,8 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
900 |
01 |
03 |
0020400 |
121 |
681,5 |
672,3 |
98,6 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
03 |
0020400 |
122 |
78,2 |
78,2 |
100 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
01 |
03 |
0020400 |
244 |
179,3 |
177,4 |
98,9 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
900 |
01 |
04 |
|
|
14539,5 |
14236,4 |
97,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
900 |
01 |
04 |
0020000 |
|
14539,5 |
14236,4 |
97,9 |
|
Центральный аппарат |
900 |
01 |
04 |
0020400 |
|
14539,5 |
14236,4 |
97,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
900 |
01 |
04 |
0020400 |
121 |
9761,3 |
9582,4 |
98,2 |
|
Иные выплаты персоналу ,за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
04 |
0020400 |
122 |
1250,5 |
1244,7 |
99,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
900 |
01 |
04 |
0020400 |
242 |
501 |
492 |
98,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
01 |
04 |
0020400 |
244 |
3010,5 |
2901,9 |
79,8 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
900 |
01 |
04 |
0020400 |
852 |
16,2 |
15,4 |
95,1 |
|
Резервные фонды |
900 |
01 |
11 |
|
|
500 |
0 |
0 |
|
Резервные фонды местных администраций |
900 |
01 |
11 |
0700500 |
|
500 |
0 |
0 |
|
Резервные средства |
900 |
01 |
11 |
0700500 |
870 |
500 |
0 |
0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
900 |
01 |
13 |
|
|
21,5 |
21,5 |
100 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
900 |
01 |
13 |
0920000 |
|
21,5 |
21,5 |
100 |
|
Выполнение других обязательств государства |
900 |
01 |
13 |
0920300 |
|
21,5 |
21,5 |
100 |
|
Прочие выплаты по обязательствам государства |
900 |
01 |
13 |
0920305 |
|
21,5 |
21,5 |
100 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
01 |
13 |
0920305 |
244 |
21,5 |
21,5 |
100 |
|
Национальная оборона |
900 |
02 |
|
|
|
344,2 |
335,7 |
97,5 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
900 |
02 |
03 |
|
|
344,2 |
335,7 |
97,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
900 |
02 |
03 |
0010000 |
|
344,2 |
335,7 |
97,5
|
|
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
900 |
02 |
03 |
0013600 |
|
344,2 |
335,7 |
97,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
900 |
02 |
03 |
0013600 |
121 |
321,7 |
321,6 |
100 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
02 |
03 |
0013600 |
244 |
22,4 |
14,1 |
62,9 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
900 |
03 |
|
|
|
370 |
198 |
53,5 |
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
900 |
03 |
09 |
|
|
370 |
198 |
53,5 |
|
Мероприятия по гражданской обороне |
900 |
03 |
09 |
2190000 |
|
200 |
198 |
99 |
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
900 |
03 |
09 |
2190100 |
|
200 |
198 |
99 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
03 |
09 |
2190100 |
244 |
200 |
198 |
99 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
900 |
03 |
14 |
|
|
170 |
0 |
0 |
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
900 |
03 |
14 |
2470000 |
|
170 |
0 |
0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
03 |
14 |
2470000 |
244 |
170 |
0 |
0 |
|
Национальная экономика |
900 |
04 |
00 |
|
|
100 |
100 |
100 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
900 |
04 |
09 |
|
|
100 |
100 |
100 |
|
Содержание автомобильных дорог общего пользования |
900 |
04 |
09 |
3150106 |
|
100 |
100 |
100 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
04 |
09 |
3150106 |
244 |
100 |
100 |
100 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
900 |
05 |
|
|
|
107257,3 |
100645,5 |
93,8 |
|
Жилищное хозяйство |
900 |
05 |
01 |
|
|
19373 |
18440,8 |
95,2 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
900 |
05 |
01 |
3500300 |
|
373 |
273 |
73,2 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
900 |
05 |
01 |
3500300 |
|
373 |
273 |
73,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
05 |
01 |
3500300 |
244 |
373 |
273 |
73,2 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности |
900 |
05 |
01 |
05В0400 |
|
19000 |
18167,8 |
95,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
05 |
01 |
05В0400 |
244 |
19000 |
18167,8 |
95,6 |
|
Коммунальное хозяйство |
900 |
05 |
02 |
|
|
770 |
598 |
77,7 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
900 |
05 |
02 |
3510000 |
|
770 |
598 |
77,7 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
900 |
05 |
02 |
3510500 |
|
770 |
598 |
77,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
05 |
02 |
3510500 |
244 |
770 |
598 |
77,7 |
|
Благоустройство |
900 |
05 |
03 |
|
|
87114,3 |
81606,7 |
93,7 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности |
900 |
05 |
03 |
01Д0300 |
|
5118,5 |
5118,5 |
100 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
05 |
03 |
01Д0300 |
244 |
5118,5 |
5118,5 |
100 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности |
900 |
05 |
03 |
01Д0500 |
|
36574 |
34908,1 |
95,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
05 |
03 |
01Д0500 |
244 |
36574 |
34908,1 |
95,4 |
|
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности. |
900 |
05 |
03 |
05З0400 |
|
38021,8 |
35893,2 |
94,4
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
05 |
03 |
05З0400 |
244 |
38021,8 |
35893,2 |
94,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
05 |
03 |
6000000 |
244 |
7400 |
5686,9 |
76,9 |
|
Уличное освещение |
900 |
05 |
03 |
6000100 |
|
3294 |
3008,6 |
91,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
05 |
03 |
6000100 |
244 |
3294 |
3008,6 |
91,3 |
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в рамках благоустройства |
900 |
05 |
03 |
6000200 |
|
1301 |
704,9 |
54,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
05 |
03 |
6000200 |
244 |
1301 |
704,9 |
54,2 |
|
Озеленение |
900 |
05 |
03 |
6000300 |
|
592 |
590,5 |
99,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
05 |
03 |
6000300 |
244 |
592 |
590,5 |
99,7 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству |
900 |
05 |
03 |
6000500 |
|
2213 |
1382,9 |
62,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
05 |
03 |
6000500 |
244 |
2213 |
1382,9 |
62,5 |
|
Образование |
900 |
07 |
|
|
|
221 |
99 |
44,8 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
900 |
07 |
07 |
|
|
221 |
99 |
44,8 |
|
Организационно –воспитательная работа с молодежью |
900 |
07 |
07 |
4310000 |
|
221 |
99 |
44,8 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
900 |
07 |
07 |
4310100 |
|
221 |
99 |
44,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
07 |
07 |
4310100 |
244 |
221 |
99 |
44,8 |
|
Культура, кинематография |
900 |
08 |
|
|
|
7870,6 |
6495,4 |
82,5 |
|
Культура |
900 |
08 |
01 |
|
|
7870,6 |
6495,4 |
82,5 |
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
900 |
08 |
01 |
400000 |
|
7870,6 |
6495,4 |
82,5 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
900 |
08 |
01 |
4409900 |
|
7870,6 |
6495,4 |
82,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
900 |
08 |
01 |
4409900 |
|
7870,6 |
6495,4 |
82,5 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
900 |
08 |
01 |
4409900 |
611 |
6839,6 |
6239 |
91,2 |
|
Иные цели |
900 |
08 |
01 |
4409900 |
612 |
1031 |
256,4 |
24,9 |
|
Социальная политика |
900 |
10 |
00 |
|
|
123 |
0 |
0 |
|
Пенсионное обеспечение |
900 |
10 |
01 |
|
|
123 |
0 |
0 |
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
900 |
10 |
01 |
4910100 |
|
123 |
0 |
0 |
|
Специальные расходы |
900 |
10 |
01 |
4910100 |
880 |
123 |
0 |
0 |
|
Физическая культура и спорт |
900 |
11 |
|
|
|
4398,4 |
4053 |
92,1 |
|
Физическая культура |
900 |
11 |
01 |
|
|
4398,4 |
4053 |
92,1 |
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
900 |
11 |
01 |
4820000 |
|
4398,4 |
4053 |
92,1 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
900 |
11 |
01 |
4829900 |
|
4398,4 |
4053 |
92,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
900 |
11 |
01 |
4829900 |
611 |
4128,4 |
4053 |
98,2 |
|
Иные субсидии |
900 |
11 |
01 |
4829900 |
612 |
270 |
0 |
0 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ: |
|
|
|
|
|
138193,5 |
128458,9 |
92,9 |
Приложение №3
к решению Совета депутатов
поселения Роговское
«Об исполнении
бюджета поселения Роговское
за 2013 год»
Исполнение расходов бюджета поселения Роговское за 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, в том числе направляемых на исполнение расходных обязательств поселения Роговское и исполняемые за счет субвенций, предоставляемых из бюджета города Москвы для осуществления отдельных государственных полномочий.
тыс. руб.
|
Наименование |
Код бюджетной классификации |
Утвержденный план на 2013 г.
|
Исполнено за 2013 год |
% исполнения к утвержденному плану |
|
Общегосударственные вопросы |
900 0100 0000000 000 |
17509 |
16532,2 |
92,9 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
900 0102 0000000 000 |
1509 |
1346,4 |
89,2 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ, местных администрация |
900 0102 0020000 000 |
1509 |
1346,4 |
89,2 |
|
Глава муниципального образования |
900 0102 0020300 000 |
1509 |
1346,4 |
89,2 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
900 0102 0020300 121 |
1430,8 |
1280,3 |
89,5 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
900 0102 0020300 122 |
78,2 |
66,1 |
84,5 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
900 0103 0000000 000 |
939 |
927,9 |
98,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
900 0103 0020000 000 |
939 |
927,9 |
98,8 |
|
Центральный аппарат |
900 0103 0020400 000 |
939 |
927,9 |
98,8 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
900 0103 0020400 121 |
681,5 |
672,3 |
98,6 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
900 0103 0020400 122 |
78,2 |
78,2 |
100 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 0103 0020400 244 |
179,3 |
177,4 |
98,9 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
900 0104 0000000 000 |
14539,5 |
14236,4 |
97,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ, местных администрация |
900 0104 0020000 000 |
14539,5 |
14236,4 |
97,9 |
|
Центральный аппарат |
900 0104 0020400 000 |
14539,5 |
14236,4 |
97,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
900 0104 0020400 121 |
9761,3 |
9582,4 |
98,2 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
900 0104 0020400 122 |
1250,5 |
1244,7 |
99,5 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
900 0104 0020400 242 |
501 |
492 |
98,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 0104 0020400 244 |
3010,5 |
2901,9 |
79,8 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
900 0104 0020400 852 |
16,2 |
15,4 |
95,1 |
|
Резервные фонды |
900 0111 0000000 000 |
500 |
0 |
0 |
|
Резервные фонды местных администраций |
900 0111 0700500 000 |
500 |
0 |
0 |
|
Резервные средства |
900 0111 0700500 870 |
500 |
0 |
0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
900 0113 0000000 000 |
21,5 |
21,5 |
100 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
900 0113 0920000 000 |
21,5 |
21,5 |
100 |
|
Выполнение других обязательств государства |
900 0113 0920300 000 |
21,5 |
21,5 |
100 |
|
Прочие выплаты по обязательствам государства |
900 0113 0920305 000 |
21,5 |
21,5 |
100 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 0113 0920305 244 |
21,5 |
21,5 |
100 |
|
Национальная оборона |
900 0200 0000000 000 |
344,2 |
335,7 |
97,5 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
900 0203 0000000 000 |
344,2 |
335,7 |
97,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
900 0203 0010000 000 |
344,2 |
335,7 |
97,5 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
900 0203 0013600 000 |
344,2 |
335,7 |
97,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
900 0203 0013600 121 |
321,7 |
321,6 |
100 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 0203 0013600 244 |
22,4 |
14,1 |
62,9 |
|
Национальная безопасность правоохранительная деятельность |
900 0300 0000000 000 |
370 |
198 |
53,5 |
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
900 0309 0000000 000 |
370 |
198 |
53,5 |
|
Мероприятия по гражданской обороне |
900 0309 2190000 000 |
200 |
198 |
99 |
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
900 0309 2190100 000 |
200 |
198 |
99 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 0309 2190100 244 |
200 |
198 |
99 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
900 0314 0000000 000 |
170 |
0 |
0 |
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
900 0314 2470000 000 |
170 |
0 |
0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 0314 2470000 244 |
170 |
0 |
0 |
|
Национальная экономика |
900 0400 0000000 000 |
100 |
100 |
100 |
|
Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) |
900 0409 0000000 000 |
100 |
100 |
100 |
|
Содержание автомобильных дорог общего пользования |
900 0409 3150106 000 |
100 |
100 |
100 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 0409 3150106 244 |
100 |
100 |
100 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
900 0500 0000000 000 |
107257,3 |
100645,5 |
93,8 |
|
Жилищное хозяйство |
900 0501 0000000 000 |
19373 |
18440,8 |
95,2 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
900 0501 3500300 000 |
373 |
273 |
73,2 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
900 0501 3500300 000 |
373 |
273 |
73,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 0501 3500300 244 |
373 |
273 |
73,2 |
|
Субсидия, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности |
900 0501 05В0400 000 |
19000 |
18167,8 |
95,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 0501 05В0400 244 |
19000 |
18167,8 |
95,6 |
|
Коммунальное хозяйство |
900 0502 0000000 000 |
770 |
598 |
77,7 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
900 0502 3510000 000 |
770 |
598 |
77,7 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
900 0502 3510500 000 |
770 |
598 |
77,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 0502 3510500 244 |
770 |
598 |
77,7 |
|
Благоустройство |
900 0503 0000000 000 |
87114,3 |
81606,7 |
93,7 |
|
Субсидия, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности |
900 0503 01Д0300 000 |
5118,5 |
5118,5 |
100 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 0503 01Д0300 244 |
5118,5 |
5118,5 |
100 |
|
Субсидия, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности |
900 0503 01Д0500 000 |
36574 |
34908,1 |
95,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 0503 01Д0500 244 |
36574 |
34908,1 |
95,4 |
|
Субсидия, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности |
900 0503 05З0400 000 |
38021,8 |
35893,2 |
94,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 0503 05З0400 244 |
38021,8 |
35893,2 |
94,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 0503 6000000 244 |
7400 |
5686,9 |
76,9 |
|
Уличное освещение |
900 0503 6000100 000 |
3294 |
3008,6 |
91,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 0503 6000100 244 |
3294 |
3008,6 |
91,3 |
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в рамках благоустройства |
900 0503 6000200 000 |
1301 |
704,9 |
54,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 0503 6000200 244 |
1301 |
704,9 |
54,2 |
|
Озеленение |
900 0503 6000300 000 |
592 |
590,5 |
99,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 0503 6000300 244 |
592 |
590,5 |
99,7 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству |
900 0503 6000500 000 |
2213 |
1382,9 |
62,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 0503 6000500 244 |
2213 |
1382,9 |
62,5 |
|
Образование |
900 0700 0000000 000 |
221 |
99 |
44,8 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
900 0707 0000000 000 |
221 |
99 |
44,8 |
|
Организационно –воспитательная работа с молодежью |
900 0707 4310000 000 |
221 |
99 |
44,8 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
900 0707 4310100 000 |
221 |
99 |
44,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 0707 4310100 244 |
221 |
99 |
44,8 |
|
Культура, кинематография |
900 0800 0000000 000 |
7870,6 |
6495,4 |
82,5 |
|
Культура |
900 0801 0000000 000 |
7870,6 |
6495,4 |
82,5 |
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
900 0801 4400000 000 |
7870,6 |
6495,4 |
82,5 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
900 0801 4409900 000 |
7870,6 |
6495,4 |
82,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
900 0801 4409900 000 |
7870,6 |
6495,4 |
82,5 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
900 0801 4409900 611 |
6839,6 |
6239 |
91,2 |
|
Иные субсидии |
900 0801 4409900 612 |
1031 |
256,4 |
24,9 |
|
Социальная политика |
900 1000 0000000 000 |
123 |
0 |
0 |
|
Пенсионное обеспечение |
900 1001 0000000 000 |
123 |
0 |
0 |
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
900 1001 4910100 000 |
123 |
0 |
0 |
|
Специальные вопросы |
900 1001 4910100 880 |
123 |
0 |
0 |
|
Физическая культура и спорт |
900 1100 0000000 000 |
4398,4 |
4053 |
92,1 |
|
Физическая культура |
900 1101 0000000 000 |
4398,4 |
4053 |
92,1 |
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
900 1101 4820000 000 |
4398,4 |
4053 |
92,1 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
900 1101 4829900 000 |
4398,4 |
4053 |
92,1 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ |
900 1101 4829922 611 |
4128,4 |
4053 |
98,2 |
|
Иные субсидии |
900 1101 4829922 612 |
270 |
0 |
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ: |
|
138193,5 |
128458,9 |
92,9 |
Приложение №4
к решению Совета депутатов
поселения Роговское
«Об исполнении
бюджета поселения Роговское
за 2013 год»
Информация об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Роговское за 2013 года
тыс. руб.
|
Код бюджетной классификации |
наименование
|
Утвержденный план на 2013г. |
Исполнено за 2013 г.
|
% исполнения
|
|
|
Профицит (дефицит) бюджета поселения Роговское |
- 5483,7 |
-3158 |
-57,6 |
|
|
В % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений |
14,6 |
10,5 |
|
|
000 01 00 000000 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
5483,7 |
3158 |
57,6 |
|
000 01 05 000000 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
5483,7 |
3158 |
57,6 |
|
000 01 05 000000 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
- 132709,8 |
- 125300,9 |
94,4 |
|
000 01 05 02 0000 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
- 132709,8 |
- 125300,9 |
94,4 |
|
000 01 05 02 0110 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения |
- 132709,8 |
- 125300,9 |
94,4 |
|
900 01 05 02 0103 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
-132709,8 |
- 125300,9 |
94,4 |
|
000 01 05 00 0000 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
138193,5 |
128458,9 |
92,9 |
|
000 01 05 02 0000 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
138193,5 |
128458,9 |
92,9 |
|
000 01 05 02 0100 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
138193,5 |
128458,9 |
92,9 |
|
900 01 05 02 0110 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
138193,5 |
128458,9 |
92,9 |
Приложение № 5
к решению Совета депутатов
поселения Роговское
«Об исполнении
бюджета поселения Роговское
за 2013 год»
Информация о расходовании средств резервного фонда администрации поселения Роговское за 2013 год
тыс. руб.
|
Наименование показателя |
Утвержденный план на 2013 год |
Исполнено за 2013 года |
|
Резервные фонды местных администраций, резервные средства |
500,0 |
0 |
Приложение № 6
к решению Совета депутатов
поселения Роговское
«Об исполнении
бюджета поселения Роговское
за 2013 год»
Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных бюджетных учреждений поселения Роговское в 2013 году:
руб.
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Фактическая численность (чел) |
Фактические затраты на их денежное содержание |
|
1 |
Глава поселения |
1 |
1116688 |
|
2 |
Представительный орган |
1 |
578213 |
|
3 |
Местная администрация |
18 |
8429234 |
|
4 |
Работники бюджетной сферы, всего: в том числе |
30 |
5027946 |
|
|
МБУК СДК «Юбилейный» |
17 |
3001595 |
|
|
МБУ Спортклуб «Монолит» |
13 |
2026351 |
|
|
Всего: |
50 |
15152081 |